Bedragen x € 1.000 | |||||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | Rekening 2024 | |
Lasten | |||||
4.1 Leerlingenvervoer | -1.401 | -1.408 | -1.287 | -121 | -1.299 |
4.2 Voorzieningen | -9.861 | -12.317 | -9.704 | -2.613 | -9.283 |
4.3 Onderwijs | -4.460 | -5.721 | -4.275 | -1.446 | -4.390 |
Totaal Lasten | -15.722 | -19.446 | -15.266 | -4.180 | -14.972 |
Baten | |||||
4.1 Leerlingenvervoer | 66 | 66 | 66 | - | 62 |
4.2 Voorzieningen | 480 | 2.361 | 1.604 | 758 | 1.669 |
4.3 Onderwijs | 329 | 1.547 | 1.162 | 386 | 1.106 |
Totaal Baten | 875 | 3.974 | 2.831 | 1.143 | 2.837 |
Saldo van baten en lasten | -14.847 | -15.472 | -12.434 | -3.037 | -12.135 |
Stortingen | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen | 2.014 | 3.039 | 814 | 2.225 | 1.087 |
Mutatie reserves | 2.014 | 3.039 | 814 | 2.225 | 1.087 |
tableCell8 | |||||
Resultaat | -12.833 | -12.432 | -11.620 | -812 | -11.048 |
Leeswijzer 'Wat heeft het gekost'
De cijfers in het bovenstaande overzicht van baten en lasten per productgroep bestaan uit structurele budgetten en eenmalige budgetten. Deze eenmalige budgetten zijn ook te vinden onder onderdeel f. Eenmalige budgetten. Wanneer er onderuitputting op deze budgetten ontstaat, is dat in bovenstaande tabel als voordeel opgenomen. Echter wordt dit, onder de mutaties reserves, verrekend waardoor het resultaat op baten en lasten het resultaat van structurele budgetten in dit programma bevat.
Programma 4 Leefbaarheid en onderwijs sluit af met een voordeel saldo van € 804.000. Dit saldo wordt hieronder toegelicht.
Toelichting 4.1 Leerlingenvervoer (Voordeel € 114.000)
Doordat er minder gebruik is gemaakt van het leerlingenvervoer dan vooraf was voorzien, is een voordeel van € 114.000 gerealiseerd.
Toelichting 4.2 Voorzieningen (Voordeel € 362.000 )
Peuteropvang (Voordeel € 126.000)
We verstrekken jaarlijks subsidie aan de peuteropvang. Het grootste gedeelte van dit voordeel is ontstaan doordat er in 2024 minder peuters zijn opgevangen dan bij de subsidieaanvraag was verwacht. Daarom is het verschil teruggevorderd bij de subsidieaanvragers.
Beheer sportvelden (Voordeel € 100.000)
In dit budget bestaat ruimte voor afschrijving - en rentelasten uit investeringen. De betreffende werkzaamheden zijn later uitgevoerd dan vooraf geraamd, waardoor de kapitaallasten lager zijn.
Dorpen ( Voordeel € 93.000)
Eén van de belangrijkste oorzaken hiervan is dat we in 2025 slechts zeven subsidieaanvragen voor het Kernenbudget (onderdeel van de Subsidieregeling Inwonersinitiatieven) konden honoreren. Daarnaast hadden we in 2025 vrijwel geen aanvragen voor het onderdeel ‘Procesgeld’. Dit budget is bedoeld voor bijvoorbeeld onderzoekskosten of leges die nodig zijn om projecten in de dorpen mogelijk te maken.
Daarnaast is het saldo van de baten in de productgroep 4.2 voorzieningen opgebouwd uit geringe mee en tegenvallers van € 25.000 voordelig.
Toelichting 4.3 Onderwijs (Voordeel € 328.000)
In dit budget zit ruimte voor afschrijving- en rentelasten uit investeringen in relatie tot het IHP (Integraal HuisvestingsPlan onderwijshuisvesting). Het voordeel is ontstaan doordat de realisatie van een aantal scholen is vertraagd. Daarnaast zijn er nog een aantal geringe voor- en nadelen.
Toelichting mutatie reserves
Op dit programma zijn voor € 2.884.000 eenmalige budgetten beschikbaar gesteld. De uitgaven hebben € 652.000 bedragen. € 8.000 valt vrij als gevolg van het afsluiten van kredieten. Het restant ad € 2.225.000 wordt overgeheveld naar 2026. Zie ook het onderdeel f Eenmalige budgetten bij dit programma. De overige reservemutaties hebben betrekking op exploitatiebudgetten.