Bedragen x € 1.000 | |||||
Algemene dekkingsmiddelen | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | Rekening 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Salarissen | -15.073 | -12.953 | -13.535 | 582 | -14.973 |
Personeel van derden | -1.293 | -5.340 | -5.094 | -246 | -4.773 |
Overige personeelskosten | 2.584 | 3.001 | 3.445 | -444 | 3.346 |
Totaal overhead personeel | -13.782 | -15.292 | -15.184 | -107 | -16.400 |
Tractiemiddelen | -2.526 | -2.526 | -2.231 | -295 | -2.219 |
Personeel & organisatie | -587 | -1.774 | -939 | -836 | -1.319 |
Overige organisatiekosten | -38 | -678 | -329 | -350 | -103 |
Juridische zaken | -688 | -688 | -761 | 73 | -731 |
Informatie & automatisering | -3.072 | -3.742 | -3.717 | -26 | -4.481 |
Huisvesting | -1.422 | -1.148 | -1.585 | 436 | -1.520 |
Financiën | -134 | -134 | -105 | -29 | -181 |
Facilitaire zaken | -1.070 | -1.100 | -1.199 | 99 | -1.031 |
Externe communicatie | -189 | -189 | -168 | -21 | -178 |
Totaal overhead organisatiekosten | -9.726 | -11.980 | -11.033 | -948 | -11.763 |
tableCell8 | |||||
Totaal | -23.508 | -27.272 | -26.217 | -1.055 | -28.164 |
De uitgaven voor de ondersteuning van primaire taken laten een voordeel zien van € 1.055.000.
Overhead personeel
Het voordeel op overhead personeel bedraagt € 107.000. Dit is met name ontstaan door een voordeel op het centraal inhuurbudget. We hebben bij de Najaarsrapportage 2025 een afwijking geprognosticeerd van € 1,2 miljoen euro en aan de hand van deze prognose extra middelen aangevraagd. Dit bleek uiteindelijk redelijk in lijn te zijn met de definitieve kosten. We bevinden ons nog steeds in een krappe arbeidsmarkt, waarbij het moeilijk is om direct formatie vast in te vullen. Dit leidt tot tijdelijke (in verhouding duurdere) invulling.
Tractiemiddelen
In verband met de uitstel van een aantal investeringen is er een voordeel gerealiseerd van € 295.000.
Personeel & organisatie
Het voordeel op Personeel en organisatie van € 836.000, is met name ontstaan door een onttrekking aan de voorziening verlofsparen en gekochte uren vanuit het IKB, welke leiden tot een grotere storting spaarverlof.
Overige organisatiekosten
Deze post bestaat voornamelijk uit eenmalige budgetten. Voor een specificatie hiervan wordt verwezen naar het overzicht eenmalige budgetten verderop. Deze voordelen worden verrekend met de reserve Onderhanden Werk.
Huisvesting
De overschrijding van € 436.000 op huisvesting heeft voornamelijk te maken met de extra huur van Woudstate waar een extra noodzakelijke periode gebruik van is gemaakt.