bedragen x € 1.000 | ||||||
Investeringskredieten | Oorspronkelijk krediet | Restant krediet 1-1-2025 | Krediet 2025 | Aanwending 2025 | Restant krediet 31-12-2025 | Prognose afronding |
|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ||||||
Definitieve huisvesting Heremastate | 6.100 | 8.203 | -1.019 | 5.979 | 1.205 | 2026 |
2025 | ||||||
Handheld en randapparatuur | 125 | 125 | 29 | 96 | 2025 | |
Netwerkapparatuur | 100 | 100 | 16 | 84 | 2025 | |
Laptops en pc's | 150 | 150 | 192 | -42 | 2025 | |
Definitieve huisvesting Heremastate Facilitair | 1.019 | 1.019 | 528 | 491 | 2026 | |
. | 7.494 | 8.203 | 375 | 6.744 | 1.834 | . |
Definitieve huisvesting Heremastate
In de raadsmemo van 19 december 2025 hebben we u geïnformeerd over de financiële consequenties. Deze worden meegenomen in de voorjaarsrapportage 2026.
De verwachting is dat de verbouwing in 2026 gereed is.
Laptops en pc's
Er is een overschrijding geconstateerd op investeringskrediet laptops en pc's. Dit is ontstaan door een hogere aanschaf van laptops dan vooraf was geraamd. Overschrijdingen op investeringskredieten worden gezien als onrechtmatig. Zo wordt € 42.000 meegenomen in het saldo van onrechtmatigheid en rapporteren we hierover in de paragraaf bedrijfsvoering.
Definitieve huisvesting Heremastate Facilitair
Dit krediet is beschikbaar gesteld voor de realisatie van de centrale huisvesting. De bouwwerkzaamheden zijn in 2025 gestart. De facilitaire zaken zijn gelinkt aan oplevermomenten van de bouw. Door uitloop van de bouwwerkzaamheden, zijn nog niet alle zaken gerealiseerd. In Q2 van 2026 wordt de laatste fase van de nieuwbouw afgerond, daarmee kunnen we de resterende acties voor de facilitaire invulling ook realiseren. Het resterende budget is voor deze acties bestemd.