Bedragen x € 1.000 | |||||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | Rekening 2024 | |
Lasten | |||||
3.1 Economische zaken, recreatie en toerisme | -1.671 | -7.789 | -4.392 | -3.397 | -1.472 |
3.2 Bedrijvencontacten | -439 | -439 | -367 | -72 | -407 |
Totaal Lasten | -2.110 | -8.228 | -4.759 | -3.469 | -1.880 |
Baten | |||||
3.1 Economische zaken, recreatie en toerisme | 92 | 3.482 | 2.859 | 623 | 691 |
Totaal Baten | 92 | 3.482 | 2.859 | 623 | 691 |
Saldo van baten en lasten | -2.018 | -4.746 | -1.900 | -2.846 | -1.189 |
Stortingen | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen | 248 | 2.993 | 293 | 2.699 | 268 |
Mutatie reserves | 248 | 2.993 | 293 | 2.699 | 268 |
tableCell8 | |||||
Resultaat | -1.770 | -1.753 | -1.607 | -146 | -920 |
Leeswijzer 'Wat heeft het gekost'
De cijfers in het bovenstaande overzicht van baten en lasten per productgroep bestaan uit structurele budgetten en eenmalige budgetten. Deze eenmalige budgetten zijn ook te vinden onder onderdeel f. Eenmalige budgetten. Wanneer er onderuitputting op deze budgetten ontstaat, is dat in bovenstaande tabel als voordeel opgenomen. Echter wordt dit, onder de mutaties reserves, verrekend waardoor het resultaat op baten en lasten het resultaat van structurele budgetten in dit programma bevat.
3. Economie (saldo voordeel € 84.000)
3.1 Economische zaken, recreatie en toerisme
- Ten aanzien van recreatie en toerisme is er sprake van een onderbesteding van € 50.000.
We hebben rekening gehouden hebben met kosten voor een ondernemersdatadashboard op initiatief van het VVV. Omdat het plan nog nadere uitwerking en afstemming nodig heeft met ondernemers is de uitvoering vertraagd.
- De winstuitkering van de Marrekrite bedroeg over 2024 en 2025 €70.000
- Verder zijn er nog kleine voor- en nadelen op deze productgroep.
Toelichting mutatie reserves
Op dit programma zijn voor € 2.993.000 eenmalige budgetten beschikbaar gesteld. De uitgaven hebben € 303.000 bedragen. € -10.000 valt vrij als gevolg van het afsluiten van kredieten. Het restant ad € 2.699.000 wordt overgeheveld naar 2026. Zie ook het onderdeel f Eenmalige budgetten bij dit programma.